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双滦区2015年度决算公开

来源:双滦财政  作者:史剑锋  审核:张旭东  发布时间:2016-10-25 15:24:36
双滦区2015年财政决算已经区九届人大常委会第四十三次会议审议通过,根据新《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等规定和要求,现将双滦区2015年财政决算公开如下:

 

 

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关于2015年全区财政决算的报告

—2016年10月20日在区九届人大常委会第四十三次会议上 

  双滦区财政局局长   张宝东

 

主任、各位副主任、各位委员:
受区政府委托,我向区人大常委会作双滦区2015年全区财政决算的报告,请予审议。
一、公共财政预算
区九届人大四次会议批准的2015年全区全部财政收入为118000万元,公共财政预算收入为39703万元;经九届人大常委会第三十三次会议批准全部财政收入调整为102113万元,一般公共预算收入调整为31582万元。受经济下行因素影响,2015年,全区全部财政收入实际完成102113万元,完成调整预算的100%,同比下降8.9%。其中:一般公共预算收入完成31582万元,完成调整预算的100%,同比下降17.8%。
区九届人大四次会议批准的2015年全区公共财政预算支出为88584万元,经区九届人大常委会第三十三次会议批准调整为79423万元。2015年全区一般预算支出实际完成77133万元,完成调整预算的97.1%,同比下降19.5%。各主要项目完成情况:一般公共服务支出11267万元,减少0.5%;国防支出158万元,减少22.2%;公共安全支出5904万元,增加2%;教育支出20477万元,增加33.7%;科学技术支出189万元,增加3.8%;文化教育与传媒支出931万元,减少45.4%;社会保障和就业支出5135万元,减少19.9%;医疗卫生支出9749万元,减少7%;节能环保支出3524万元,减少61.5%;城乡社区事务支出3837万元,减少58.6%;农林水事务支出5283万元,减少44.5%;交通运输支出2180万元,减少57.1%;资源勘探电力信息等事务支出224万元,减少94.2%;商业服务业等事务支出555万元,增加158.1%;国土资源气象等事务支出533万元,增加61.5%;住房保障支出6797万元,增长0.6%;粮油物资储备事务支出47万元,减少39%;国债还本付息支出171万元,增加55.5%;债券发行手续费85万元;其他支出87万元,增加128.9%。
2015年全区一般公共预算收入完成31582万元,2015年争取上级到位转移支付补助40732万元,上级专款19698万元,转贷置换债券99913万元,上年结余333万元,一般公共预算收入合计192258万元。区级一般公共预算支出77133万元,上解上级支出12922万元,地方政府债券还本支出99913万元,年终结余2290万元。
二、政府性基金预算
区九届人民代表大会第四次会议审议通过的2015年全区政府性基金收入预算为50900万元,政府性基金支出预算为50900万元。在执行过程中,受房地产市场变动影响,我区投资企业持观望态度,土地出让金相关收入大幅下降,全年收入难以达到预期,全区政府性基金收入预算调整为28359万元,政府性基金支出预算调整为28359万元,区九届人大常委会第三十三次会议备案。
2015年,全区政府性基金总收入完成28359万元,其中区本级基金预算收入433万元,上级补助专款18943万元,转贷政府新增债券5983万元,定向置换债券3000万元。政府性基金总支出完成27716万元,完成调整预算的97.7%,同比下降3%。
三、政府性债务
为缓解我区政府偿债压力,根据《河北省财政厅关于下达2015年第一批置换债券资金的通知》、《河北省财政厅关于下达2015年第二批置换债券资金的通知》、《河北省财政厅关于做好2015年第二批定向发行政府置换债券解除工作的通知》文件精神,经申请,分配下达我区2015年地方政府债券置换存量债务额度102913万元,新增债券额度5983万元。其中:一般债券99913万元(非定向置换债券),专项债券8983万元(新增债券5983万元、定向债券3000万元)。
按照通知要求,经区政府研究,置换债券安排严格遵循优先支持区域经济发展,解决市政基础设施建设、土地储备等工程欠款,切实保障民生及重点项目建设的原则,具体安排情况如下:一是普通公路建设安排12100万元;二是城乡绿化、亮化、保洁安排2687万元;三是市政基础设施建设安排5094万元;四是土地储备、城中村拆迁改造安排63471万元;五是教育、医疗等民生事业安排16561万元。新增债券5983万元重点用于白庙子棚户区征地、拆迁、改造项目;定向置换政府债务为土地收购储备中心在中国农业发展银行承德分行营业部贷款3000万元。
债务规模:2015年累计偿还债务111561万元、利息3500万元。截止2015年末,政府负有偿还责任的债务158447万元;政府负有担保责任的债务68万元;政府可能承担一定救助责任的债务50500万元;政策性挂账278万元。
四、2015年预算执行情况
2015年,财税部门全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,认真落实区委工作部署,多措并举抓收入,优化结构保重点,深化改革提质效,服务经济促发展,有力地支持了我区经济社会平稳发展。
——综合施策、狠抓征管,保障区域经济平稳运行面对严峻的收入形势和不利因素,全区财税部门坚持依法治税、依法征管,力保财政收入任务完成。一是根据年初目标,及时将任务分解并下达到各征管部门,保证全年任务的按时完成。二是财税部门加强沟通协调,深入基层开展税源分析,指导协调区域企业税收管理问题,确保应收尽收。三是对上年度纳税超100万元的工业、房地产等重点企业进行纳税动态跟踪分析,准确把握税源和收入的变化。
——服务发展、夯实财源,经济实力得到提升。一是支持重大项目建设。本级拨付大龙庙至伊逊河口、八里庄连接线、智慧城市等重点项目建设资金9200万元,保证了重大项目顺利实施。二是争取上级资金支持。吃透政策、把握重点,会同各有关部门精心谋划和包装项目,2015年争取新增财力性补助728万元、国家生态功能区转移支付资金1426万元,对增加我区财力、缓解发展建设资金不足起到了极大的促进作用。三是缓解企业融资困难。年内为鼎盛文化产业有限公司支付贷款贴息资金7120万元,支持企业做大做强,增加经济发展的后劲和内生动力。另外,综合运用政府补贴、招商引资等手段,吸引社会各类资金参与我区经济建设,对科技、医疗事业等可以吸引社会资本参与的公益性项目,积极推广PPP模式,为经济发展注入新活力。
——统筹兼顾、以民为本,重点保障更加有力。一是全面落实上级出台的增资政策,筹集资金4510万元,将区级津贴补贴标准由年人均27200元提高到34400元;筹集、拨付资金5500万元,使全区机关事业单位工资改革、养老保险改革、乡镇人员工作补贴及公务员职级并行政策得到了很好落实。二是财政支出结构不断优化,民生保障能力大幅提升。(1)始终坚持教育优先,继续实施农村义务教育“两免一补”,积极开展农村中小学配套设施建设,促进城乡义务教育均衡发展。全年累计投入教育支出20477万元,同比增长33.7%。区财政预算内足额安排学校公用经费及免除学杂费565万元;义务教育减免住宿费58万元、作业本费28万元,发放贫困住宿生生活补助84万元,全区享受免费义务教育和免收杂费政策14648人;安排学前、高中、职中助学金72万元,受助人数达1609人;区财政在财力紧张的情况下,筹资资金4677万元用于陈栅子、大庙小学宿舍楼,三中多功能厅、双塔山中心小学、实验中学运动场及13所农村幼儿园改造等工程项目。2继续完善以公共财政为主的人口和计划生育投入保障,医疗保障水平大幅提高。拨付城乡居民养老金811万元,城乡养老体制惠及8202人;我区城乡居民基本医疗人均补助标准提至380元,参保参合94840人,综合参保率提至95%以上;累计拨付新型农村合作医疗及城镇居民医保资金3206万元;拨付全区基层医疗机构药品零差价补贴及专项资金2021万元;拨付资金2896万元,用于区医院(市精神病院)建设工程,切实提高公共医疗服务硬件水平。拨付计划生育贫困家庭救助公益金、育龄妇女小组长津贴等300万元,确保计划生育经常性工作、计划生育免费基本技术服务等经费的落实。(3)加快健全社会保障体系,全年共发放城乡低保资金2032万元,惠及城乡困难群众5550户、8630人;筹集救灾资金22万元,帮助受灾的群众恢复生产;发放城乡医疗救助资金280万元;发放高龄老人保健补贴资金100万元,拨付抚恤资金230万元,确保240名优抚对象得到补助,优抚政策得到全面落实。拨付就业再就业资金1302万元,629名下岗失业人员实现再就业,256名困难人员得到就业安置,城镇登记失业率低于4.5%控制线;投入危房改造资金220万元,360户农村危房旧貌换新颜。拨付棚户区改造资金38070万元,拨付公租房、廉租房建设资金106万元;发放低收入居民住房补贴资金146万元。(4)狠抓惠农政策落实,统筹整合资金,改善农村生产生活条件,促进农民增收致富,推动城乡一体化发展。扎实推进惠民“一卡通”工作,兑现各项惠农补贴资金344万元;争取资金473万元,支持推进农村公益事业“一事一议”奖补工作,带动各类投资120万元;安排资金1278万元,支持水利现代化建设,夯实农村水利基础,全面提高全区农村防汛、抗旱能力;整合投入资金2274万元,开展全区农村面貌改造提升行动,农村环境大为改观。
——立足大局、扎实推进,财税改革逐步深化。2015年,财政管理创新力度进一步加大,科学理财水平不断提高。一是贯彻落实《预算法》,推进全口径预算编制,结合预算编制软件,编制2015年部门综合预算,使预算编制更加科学合理。二是大力推进预决算信息公开,全区除涉密部门外,所有单位2014年部门决算、2015年部门预算均在财政部门批复下达后法定时限内全部公开,并严格公开时限,细化公开内容,尤其是加大“三公”经费公开力度,自觉接受社会监督。三是完善管理制度,陆续制定了《双滦区机关事业单位财务管理办法》、《双滦区区级机关差旅费管理办法》、《双滦区区级机关培训费管理办法》等财经办法,有效解决了区直党政机关差旅费、会议费、培训费等执行管理不够严格的问题。四是加强会计管理,狠抓会计人员继续教育培训,全区共1000余名会计人员参加了会计人员继续教育,有效提高了全区财会人员政策水平和业务技能。五是推进国库集中支付电子化作为财政改革的一项重点内容来抓,以现代网络信息技术为依托,以电子凭证安全支撑控件和自助柜面业务取代纸质凭证为核心,构建安全、便捷、高效的财政国库支付管理新模式。六是严格执行公务卡强制消费制度,全年共刷卡4274笔,涉及资金735万元,资金使用效益进一步提高,透明度进一步增强。七是通过体系建设、中介管理、成本控制等措施提升评审成效,全年财政共审查各类工程项目305个,评审金额26600万元,审减1738万元,审减率达16.9%。高效完成采购任务,全年实际采购规模达13537万元,节约资金359万元,资金节约率为2.58%。八是不断加大资金使用问效力度,常态化监督规范财经秩序,全年对会计执法、小金库治理、卫生服务、低保资金、省级专项资金等多项目进行了不间断的专项检查和整治,财政监督检查呈现日常化、规范化的新常态。九是坚持把干部队伍建设作为推动全区财政事业发展的重要基础,以中央“八项规定”为契机,将党风廉政建设责任制贯穿于财政工作始终,不断推进全区财政系统行政效能建设。
    主任、各位副主任及各位委员,2015年全区上下紧紧团结在一起,克服经济下行压力大,组织收入任务难,财政收支矛盾突出的不利影响,财政预算执行情况总体平稳。全区财政工作在区委的正确领导和区人大的监督支持下,积极应对挑战和困难,勇于创新,扎实工作,圆满完成全年财政任务,为各项事业的发展和民生的改善提供了有力保障。
 
                                         
 
                    双滦区2015年财政决算有关情况说明
 
一、2015年转移支付执行情况说明
2015年财政决算已经区九届人大常委会第四十三次会议审议通过,现将2015年财政决算转移支付组成情况说明如下:
 (一)返还性收入2473万元,包括:
1.增值税和消费税税收返还收入575万元;
2.中央所得税基数返还930万元;
3.成品油价格和税费改革税收返还收入968万元。
(二)一般性转移支付收入38259万元,包括:
1.体制补助收入552万元;
2.均衡性转移支付收入2153万元;
3.革命老区及民族和边境地区转移支付收入16万元;
4.基本财力保障机制奖补收入10万元;
5.成品油价格和税费改革转移支付336万元。
6.基层公检法司转移支付收入458万元;
7.义务教育等转移支付收入629万元;
8.基本养老保险和低保等转移支付收入692万元;
8.新型农村合作医疗等转移支付收入1387万元;
9.农村综合改革转移支付收入278万元;
10.重点生态功能区转移支付收入1426万元;
11.固定数额补助收入3236万元;
12.结算及其他补助收入27078万元;
13.其他补助收入8万元。
(三)专项转移支付收入19698万元。
二、2015年举借债务情况说明
2015年,我区政府债务负担主要集中在产业发展、市政建设、交通运输、土地收储整理、保障性住房、农林水利建设等公益性基础设施项目。2015年度争取新增债券5983万元。
债务规模:截止2015年末,政府负有偿还责任的债务158447万元;政府负有担保责任的债务68.36万元;政府可能承担一定救助责任的债务50500万元;政策性挂帐278万元。2015年累计偿还债务111561万元、利息3500万元。
 
 
   
                       双滦区2015年“三公经费”情况
 
2015年,我区继续深化落实中央厉行节约的各项规定,通过细化经费使用标准、实施三公经费月报、硬性压缩经费、推行公务卡等措施,全年“三公经费”合计支出1736.5万元,同比减少488.5万元,减少22%。其中:
 
公车购置及运行费用2015年支出1171.8万元,比上年同期降低支出377.9万元,同比减少24.4%。
公务招待费:2015年支出548.3万元,比上年同期降低支出107.9万元,同比减少16.4%。
因公出国(境)经费:2015年支出16.4万元,比上年同期降低支出2.7万元,同比减少16.5%。 
 
 

2015年政府采购预算执行情况说明

 

2015年度我区政府采购支出总额11944.24万元,其中:政府采购货物支出1975.28万元、政府采购工程支出2751.42万元、政府采购服务支出7217.55万元。

 

 

 

 

2015绩效预算工作开展情况说明

 

 

一是抓好绩效预算机制建设。根据《河北省财政厅关于推进绩效预算改革全面规范市县预算管理的实施意见》、《河北省绩效预算管理示范县建设方案》等文件要求,制定了《推进全县绩效预算管理改革实施方案》,按改革方案逐项推进。二是在涉及民生等领域的项目上突出重点开展绩效预算管理。重点开展好既有住房节能改造、自然灾害救济、革命老区转移支付资金、农村综合改革一事一议、农业保险保费补贴、城市园林绿化等民生工程项目的绩效评价。三是抓出绩效评价有效载体。在预算执行中,通过实施“财政投资评审”、“政府审计评审”、“政府采购”等规范有效载体,对相关重点项目实施全过程的绩效评价监督。四是注重绩效评价结果应用。编制2016年预算时,对资金使用绩效不高的项目给予适当压减,对使用绩效较好的项目,在考虑实际需要的情况下,给予最大限度的预算保障。

   
 
 
 4、双滦区2015年财政决算公开资料(附表) 

 

5、双滦区2015年公共预算财政拨款“三公经费”决算表  
 
 
 
1、《承德市365最快线路检测中心关于2015年全区财政决算的报告》
2、双滦区2015年财政决算有关情况说明
3、双滦区2015年“三公经费”公开情况
4、双滦区2015年财政决算公开资料(附表)
5、双滦区2015年公共预算财政拨款“三公经费”决算表